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晋国资考核〔2015〕26号

关于2014年度监管企业经营业绩考核的通知

 

各监管企业:

依据《山西省省监管企业领导人员年度(任期)经营业绩考核办法》的规定,为切实履行省国资委对企业的国有资产出资人职责,加强企业国有资产经营责任,提高国有资产运营效益。经研究,决定从2015年5月开始对省监管企业2014年度经营业绩进行考核,现将有关事项通知如下: 

一、考核内容:

监管企业2014年度经营业绩考核指标完成情况。

二、考核方式:

考核组听取企业关于2014年度生产经营情况及各项业绩考核指标完成情况的全面汇报;查阅有关生产经营、财务、劳资等部门提供的报表和资料;抽查重要分子公司目标分解、落实及考核兑现情况。

三、企业需准备以下资料:

为了能够全面、准确地反映企业的年度经营业绩,使考核工作更为客观、公正,请各企业认真准备如下考核汇报材料:

1、企业的基本情况。(1)2014年度企业生产经营的总体情况及评价。(2)总资产、所有者权益、利润总额、净利润、工资总额、职工人数、人均工资、产品产量、营业收入、工业增加值、应收账款、带息负债、利息支出等各项指标状况。(3)企业组织结构及分子公司构成等2014年比2013年增减变化情况、企业兼并重组情况,以及煤炭企业整合煤矿的基本情况及生产经营情况。

2、年度经营业绩目标完成情况。对照年初签订的目标,说明各项指标完成情况。对未完成经营业绩考核目标的,要认真查找问题,分析原因、说明情况。

年度考核的主要经济指标完成情况。以经审计的财务报表为依据,按主要产业板块分别说明完成情况,认真填写附表。

企业安全生产情况。对发生重大安全生产事故的,要提供有关部门的鉴定报告和处理意见。

省政府下达的节能指标及完成情况。说明列入省政府千家节能指标考核企业(包括子分公司)的考核结果情况。

企业“双千亿”、“双百亿”工程完成情况。按照计划投资额,实际投资完成额说明。

科技创新(科技创新重点说明山西科技创新城的实际投入及进展情况)、发明、专利方面取得的成果,附文字说明及有关证明材料。

企业产业扶贫情况。要说明扶贫的县、重点扶贫项目,2014年实际投入及进展情况。

煤炭企业供应低收入农户冬季取暖用煤完成情况,要按省政府下达的供煤指标及当年实际吨煤价格折算成金额。

3、为完成年度经营指标所采取的主要措施及效果。

4、省属监管企业“抱团取暖”、互利互赢情况。

5、当前企业生产经营情况,存在主要问题及对考核工作的建议。

四、有关要求:

1、各企业要指定考核工作的领导人及相关负责人,按要求认真准备考核汇报材料,并对材料数据的准确、真实负责。所提供的资料及数据要以经审计的财务决算报告为准。

2、企业需提供2014年度经审计的企业财务决算报告(完整的审计报告)和有关考核材料。

3、由考核组与企业协商,确定1——2户重要分子公司进行考核抽查。

五、考核时间:

企业接通知后,按照要求做好考核准备工作。各企业的具体考核时间另行电话通知。

 

附:

表一、2014年企业经营指标完成情况表    

    表二、2014年企业产品、产量、收入、利润完成情况表

    表三、产业扶贫、科技创新、低保煤情况表

    表四、煤炭企业整合矿井生产经营情况

  表五、企业“双千亿”、“双百亿”工程投资完成情况表

    表六、企业基本情况表

 

                                  山西省国资委

     2015413

 

 

表一:

 

 

 

 

 

 

2014年企业经营业绩指标完成情况表

指标

2013年完成值

2014年目标值

2014年完成值

2014年完成值比2013年完成值增长幅度

2014年完成值比目标值增长幅度

基本指标

利润总额(单位:万元)

 

 

 

 

 

营业收入(单位:万元)

 

 

 

 

 

工业增加值(单位:万元)

 

 

 

 

 

辅助指标

经济增加值(单位:万元)

 

 

 

 

 

对标指标

(各企业按目标责任书上的指标填写)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

约束性指标

省政府下达的节能指标

 

 

 

 

 

安全生产达标

 

 

 

 

 

否决指标

重大生产责任事故

 

 

 

 

 

重大工作  任务指标

重大项目年度投资规划

 

 

 

 

 

说明:请在以下括号内填入2014年相应完成数。

1、净资产收益率=归属母公司所有者的净利润/平均净资产=(      )/(       )

2、成本费用利润率=利润总额/成本费用总额=(      )/(       )

3、不良资产比=年末不良资产总额/资产总额+资产减值准备余额=(      )/(       )

4、技术投入比率=本年科技支出合计/主营业务收入=(     )/(      )

 

 

表二:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年企业各产业板块产品、产量、收入、利润完成情况表

产业板块

主要产品

产量

平均价格(元)

收入(万元)

实现利润(万元)

2013年

2014年

2013年

2014年

2013年

2014年

同比增长

2013年

2014年

同比增长

1、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:产业板块按企业主要产品所属行业填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

产业扶贫、科技创新、低保煤供应情况表

 

项目名称

2014年资金投入

情况说明

计划数

实际完成数

产业扶贫(万元)

 

 

说明定点的扶贫县、主要扶贫项目、项目进展情况。

科技创新(万元)

 

 

主要指对山西科技创新城的投入及进展情况。

低保煤供应(吨)

(对利润的影响)

 

 

按省政府下达的低保煤指标及当年实际价格计算对利润的影响。

表四:                

煤炭企业整合矿井生产经营情况

 

单位:万元、万吨/年

 

矿井数

已投入资金

拟投资

设计生产能力

职工人数

煤炭产量

收入

2013年

2014年

2013年

2014年

整合矿井总数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:生产矿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      在建矿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      关停矿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表五:

 

企业“双千亿”、“双百亿”工程投资完成情况表

 

项目   名称

规划总投资额度

年度投资计划完成情况(单位:亿元)

2011年-2014年累计投资额度

投资新增收入

投资新增利润

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 


表六:                  

企业基本情况表

         企业名称:

项   目

2013年

2014年

资产总额(万元)

 

 

负债总额(万元)

 

 

所有者权益(万元)

 

 

资产负债率(%)

 

 

应收账款(万元)

 

 

带息负债(万元)

 

 

利息支出(万元)

 

 

利润总额(万元)

 

 

归属母公司净利润(万元)

 

 

在岗职工数

 

 

工资总额(万元)

 

 

在岗人均工资

 

 

子公司数

 

 

分公司数

 

 

         

 

 

 

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