晋城煤业集团汇报提纲 （2005年7月20日） 一、2004年主要经济技术指标完成情况及运行特点 2004年是晋城煤业集团发展史上经济增速最快、增长幅度最大、经济和社会效益最好的一年。企业各项主要经济技术指标再创历史新高，实现了新的重大跨越。 ――全年实现生产经营总额920529万元，同比增加402650万元； ――原煤产量2443.08万吨，同比提高558.19万吨； ――商品煤销量1939.29万吨，同比提高443.54万吨； ――商品煤综合售价268.42元/吨，同比提高57.86元/吨； ――煤炭产品销售收入520545万元，同比增加205598万元； ――实现利润58109万元，同比增加41292万元； ――上缴税费115921万元，同比增加56338万元； ――在岗员工人均收入28025元，同比提高31.42％。 ――原煤生产百万吨死亡率0.08。 ――截止2004年底，企业总资产177.33亿元。 分析集团公司2004年的经济运行情况，主要呈现出以下特点： 1、原煤产量、商品煤销量、商品煤综合售价、煤炭产品销售收入连续三年实现跨越式增长。 2、企业经营规模不断扩张，结构调整成效凸显，非煤产业成为促进集团公司全面、协调、可持续发展的一支重要力量。 3、经济运行的质量明显改善，经济发展呈现出良性增长的态势。2004年，集团公司净资产收益率5.46％，同比提高4.81％；资产保值增值率112.28%，同比提高5.63％；总资产报酬率5.29％，同比提高2.22％；成本费用利润率8.36％，同比提高3.81％。 4、煤炭总量、品种与运力、流向、需求保持总体平衡，煤炭产品品种结构和市场结构进一步优化。 5、新投产矿井成为集团公司原煤生产快速发展的主力矿、生力军、领头羊。2004年，寺河矿和成庄矿充分发挥技改潜力和生产潜能，两矿合计原煤产量达到1519.75万吨，占集团公司原煤总产量的62.21％。 6、各子公司的积极性、创造性得到充分发挥，全部实现扭亏为盈。 7、对外投资力度不断加大，投资收益持续增长。2004年，集团公司累计实现对外投资收益6879万元，同比提高317.16％，其中参股公司收益698万元；证券投资收益1016.23万元，投资收益率超过10％。 二、2005年奋斗目标及主要做法 2005年的奋斗目标是：力争实现“15?10?2”，即集团公司生产经营总额157亿元，实现利润10亿元以上，原煤生产百万吨死亡率0.2以下。同时，净资产收益率达到9％，总资产报酬率8.42％，成本费用利润率9.55％，资产保值增值率115.28％。其中，煤炭主业生产经营总额80亿元，实现利润8亿元以上；非煤产业生产经营总额77亿元，实现利润2亿元以上，非煤产业生产经营总额所占比例达到49.04％。 2005年，集团公司将形成如下的产业规模和发展格局： 原煤产量3000万吨，商品煤销量2400万吨，销售收入80亿元，实现利润8亿元以上。再经过3年努力，原煤产量可达5000万吨，经过10年努力，可达8000万吨，到2020年可突破1亿吨。 主要非煤产业中：发电量4.76亿千瓦时，供电量4.1亿千瓦时，售电收入2亿元，实现利润4800万元； 尿素及其它化工产品产量145万吨，销售收入22亿元，实现利润 1.75亿元； 地面煤层气开采量1000万标方，销售收入1900万元，实现利润56万元； 港口吞吐量1500万吨，营业收入6.86亿元，实现利润1200万元； 煤机制造产值（不含机电总厂）5000万元，实现利润430万元。 加上其它非煤产业，合计生产经营总额157亿元，实现利润10亿元以上。非煤产业生产经营总额占集团公司生产经营总额的49.04％。 上半年，经过集团公司全体员工的共同努力，基本实现了时间过半，任务过半的预定目标。 ――上半年完成生产经营总额782170万元，同比增加418876万元； ――原煤产量1451.79万吨，同比提高262.20万吨； ――商品煤销量1175.21万吨，同比提高223.34万吨； ――商品煤综合售价331.60元/吨，同比提高88.42元/吨； ――煤炭产品销售收入389697万元，同比增加158221万元； ――实现利润64579万元，同比增加43663万元； ――上缴税费100777万元，同比增加54118万元； ――在岗员工人均收入13888元，同比提高47.44％。 ――原煤生产百万吨死亡率为0。 为了完成全年奋斗目标，我们将突出五个坚持，创造性地做好各项工作。 1、坚持把发展作为企业做强做大的第一要务，抓紧抓好生产经营、体制改革、长远发展三项中心工作，把发展的各项任务落到实处。 2、坚持把人才、资源、资金作为实现企业可持续发展的三大支撑，大力实施人才强企战略、资源储备战略、上市融资战略 。 3、坚持加强安全监督、纪检监察和治安保卫三支队伍建设，为企业发展和员工家属生活创造良好的环境，让全体员工家属安全、安定、安心。 4、坚持把提高员工的生活水平，关心群众生活，为广大员工家属排忧解难作为企业稳定的基石，让全体员工的收入随着企业的发展同步增长，让员工家属的生活随着企业的强盛共同富裕。 5、坚持把加强企业党组织建设作为发展的根本保证，以保持共产党员先进性教育活动为动力，努力开创企业干部队伍建设、人才队伍建设、企业文化建设、党风廉政建设和思想政治工作的新局面。